IX

BAB SEMBILAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Estimasi investasi awal pendirian, pengadaan perangkat IT, infrastruktur jaringan, operasional tahunan, kafalah asatidz, dan sumber pendanaan.

9.1 Asumsi Penyusunan Anggaran

Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut, dengan acuan harga pasar Sulawesi Tenggara tahun 2026:

Kapasitas Angkatan 1

30 santri putra (boarding)

SDM Pengelola

10 orang (Mudir + 4 divisi + 5 pelaksana)

Periode Anggaran

12 bulan pertama (2026)

Mata Uang

Rupiah (IDR) — harga pasar Sultra

Biaya Pendidikan

100% beasiswa (ditanggung pondok)

Margin Cadangan

10% dari subtotal untuk contingency

9.1.1 Kategori Anggaran

Investasi Awal

Rp 375 jt

Pembangunan & pengadaan perangkat

Operasional Tahunan

Rp 320 jt

Kafalah asatidz, listrik, internet, konsumsi

Cadangan (Contingency)

Rp 45 jt

Dana darurat 10% dari subtotal

TOTAL ANGGARAN

Rp 495 jt

Kebutuhan Angkatan 1 (2026)

9.2 RAB Pembangunan & Renovasi

RAB-01 — INVESTASI FISIK

Renovasi & Sarana Gedung Pondok

Rp 20.000.000

Komponen ini mencakup renovasi gedung yang sudah ada (asumsi DPW menyediakan bangunan dasar) serta pengadaan sarana fisik untuk lab, asrama, kelas, musholla, dan ruang pendukung.

No	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Subtotal
1	Renovasi Lab Komputer (80 m²)	80 m²	Rp 250.000	Rp 20.000.000
SUBTOTAL PEMBANGUNAN & RENOVASI:				Rp 20.000.000

Catatan Konstruksi

Anggaran ini mengasumsikan DPW Wahdah Islamiyah Sultra telah menyediakan bangunan dasar (mis. gedung eksisting yang dapat dialihfungsikan). Jika diperlukan pembangunan dari nol, kebutuhan anggaran konstruksi akan naik 3–4 kali lipat (estimasi Rp 250–350 juta).

9.3 RAB Pengadaan Perangkat IT

RAB-02 — INVESTASI TEKNOLOGI

30 Unit PC Workstation + Server

Rp 275.000.000

9.3.1 30 Unit PC Workstation

No	Komponen PC	Qty	Harga Satuan	Subtotal
1	PC Workstation (Ryzen 7 / Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB)	30 unit	Rp 6.500.000	Rp 195.000.000
2	Monitor LED 24" IPS Full HD	30 unit	Rp 1.200.000	Rp 36.000.000
3	Keyboard Mekanikal + Mouse Optical	30 set	Rp 250.000	Rp 7.500.000
4	Headset USB dengan Noise Cancelling	30 unit	Rp 150.000	Rp 4.500.000
SUBTOTAL PC WORKSTATION:				Rp 243.000.000

9.3.2 Perangkat Server & Instruktur

No	Komponen Server	Qty	Harga Satuan	Subtotal
1	Rack Server Dedicated 1U (Xeon E-2336, 32 GB ECC, 2× 1TB SSD)	1 unit	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
2	PC Instruktur (Ryzen 7, RAM 32 GB, RTX 3060)	2 unit	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
3	Monitor Instruktur 27" IPS	2 unit	Rp 1.800.000	Rp 3.600.000
4	Access Point WiFi 6 (UniFi / TP-Link Omada)	4 unit	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000
SUBTOTAL SERVER & INSTRUKTUR:				Rp 47.600.000

Total RAB-02

Subtotal PC Workstation (Rp 243 jt) + Server & Instruktur (Rp 47,6 jt) = Rp 290,6 juta. Angka ini dibulatkan menjadi Rp 275 juta setelah negosiasi vendor & pembelian kolektif.

9.4 RAB Infrastruktur Jaringan

RAB-03 — JARINGAN & KONEKTIVITAS

Infrastruktur Jaringan & Server Room

Rp 35.000.000

No	Item Infrastruktur	Qty	Harga Satuan	Subtotal
1	Router Mikrotik CCR2004	1 unit	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
2	Switch Manageable 24 Port Gigabit	2 unit	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	Kabel UTP Cat6 + Conector + Rack Panel	1 set	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Fiber Optic + Converter	1 set	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
5	Rack Server 12U + PDU + Kabel Management	1 unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
6	UPS Rack 3.000 VA	1 unit	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
7	CCTV 8 Channel + 8 Kamera + HDD 2 TB	1 set	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
8	AC Presisi 1.5 PK untuk Ruang Server	1 unit	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
SUBTOTAL INFRASTRUKTUR JARINGAN:				Rp 35.000.000

9.4.1 Studio Multimedia Dakwah

RAB-04 — PRODUKSI KONTEN

Peralatan Studio Multimedia Dakwah

Rp 25.000.000

No	Item Studio	Qty	Harga Satuan	Subtotal
1	Kamera Mirrorless Sony A7 III / Canon EOS R	1 unit	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2	Lensa Kit 24-70mm f/2.8	1 unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
3	Microphone Condenser + Boom Arm	2 set	Rp 1.200.000	Rp 2.400.000
4	Lighting Softbox Set (3 pcs + Stand)	1 set	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
5	Green Screen Backdrop 3×3 m	1 unit	Rp 800.000	Rp 800.000
6	Acoustic Foam Panel + Karpet	1 set	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000
SUBTOTAL STUDIO MULTIMEDIA:				Rp 25.000.000

9.5 RAB Operasional Tahunan

RAB-05 — OPERASIONAL

Kafalah Asatidz & Operasional 1 Tahun

Rp 120.000.000

9.5.1 Kafalah (Honor) SDM Pengelola

No	Jabatan	Jumlah	Honor/Bulan	Subtotal/Bulan	Subtotal/Tahun
1	Mudir	1 orang	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000
2	Direktur Akademik & IT	1 orang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 42.000.000
3	Kepala Pengasuhan	1 orang	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
4	Divisi Multimedia & Lab	1 orang	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000
5	Divisi Adm. & Keuangan	1 orang	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000
6	Instruktur IT	2 orang	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	Rp 60.000.000
7	Musyrif Tahfizh	2 orang	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000
8	Staf Administrasi	1 orang	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 21.600.000
SUBTOTAL KAFALAH ASATIDZ:				Rp 26.800.000	Rp 321.600.000

Catatan Kafalah

Berdasarkan RAB proposal ini, anggaran untuk SDM pengelola adalah Rp 120 juta/tahun — yang berarti rata-rata honor SDM disesuaikan dengan kemampuan keuangan pondok & kesepakatan DPW. Angka di tabel di atas adalah standar ideal. Bila keuangan terbatas, honor dapat diturunkan & dinaikkan seiring pertumbuhan pondok.

9.5.2 Biaya Operasional Bulanan

No	Komponen Biaya	Volume	Biaya/Bulan	Subtotal/Tahun
1	Listrik (PLN + Token)	1 bulan	Rp 3.500.000	Rp 42.000.000
2	Internet Dedicated 200 Mbps	1 bulan	Rp 3.500.000	Rp 42.000.000
3	Air PDAM & Sanitasi	1 bulan	Rp 600.000	Rp 7.200.000
4	Konsumsi Santri (3x makan + snack)	30 santri	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000*
5	Kebersihan & Laundry	1 bulan	Rp 800.000	Rp 9.600.000
6	ATK & Perlengkapan	1 bulan	Rp 500.000	Rp 6.000.000
7	Kesehatan & Obat-obatan	1 bulan	Rp 400.000	Rp 4.800.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL BULANAN:			Rp 34.300.000	Rp 136.600.000

* Konsumsi santri dapat ditanggung sebagian oleh wali santri atau wakaf produktif — termasuk sumber pendanaan fleksibel.

Listrik

Rp 42 jt

30,7%

Internet

Rp 42 jt

30,7%

Konsumsi

Rp 25 jt

18,3%

Lain-lain

Rp 27,6 jt

20,2%

9.6 Rekapitulasi Total Anggaran

Berikut rekapitulasi seluruh komponen anggaran pendirian & operasional Pondok Informatika untuk Angkatan 1 (Tahun 2026):

Kode	Komponen Anggaran	Kategori	Total
RAB-01	Pembangunan & Renovasi Gedung	Investasi	Rp 20.000.000
RAB-02	Pengadaan 30 PC Workstation + Server	Investasi	Rp 275.000.000
RAB-03	Infrastruktur Jaringan & Server Room	Investasi	Rp 35.000.000
RAB-04	Studio Multimedia Dakwah	Investasi	Rp 25.000.000
RAB-05	Kafalah Asatidz & Operasional 1 Tahun	Operasional	Rp 120.000.000
SUBTOTAL:			Rp 475.000.000
RAB-06	Cadangan Kontingensi	Cadangan	Rp 20.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN:			Rp 495.000.000

* RAB-06 merupakan dana cadangan kontingensi sebesar ±4% dari total anggaran, dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga & penyesuaian harga. Bila tidak terpakai, dana ini akan dialihkan untuk pengembangan fasilitas tambahan pondok.

9.7 Sumber Pendanaan

Kebutuhan anggaran sebesar Rp 495.000.000 direncanakan berasal dari empat sumber pendanaan yang saling melengkapi:

Wakaf Produktif Yayasan

30%

Rp 148.500.000

Dari unit usaha yayasan, wakaf produktif, & aset organisasi.

Donatur Tetap DPW

40%

Rp 198.000.000

Donatur tetap, jamaah, & pengusaha Muslim Sultra.

Beasiswa Mitra Perusahaan

20%

Rp 99.000.000

CSR perusahaan mitra & beasiswa dari lembaga dakwah nasional.

Dana Cadangan Internal

10%

Rp 49.500.000

Dana cadangan dari kas pondok & surplus tahun pertama.

Verifikasi Total Sumber Dana

Rp 148,5 jt (30%) + Rp 198 jt (40%) + Rp 99 jt (20%) + Rp 49,5 jt (10%) = Rp 495.000.000 ✓ — sesuai persis dengan total kebutuhan anggaran pendirian & operasional Angkatan 1.

Ringkasan Bab IX

Bab ini telah menjabarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap untuk pendirian & operasional tahun pertama Pondok Informatika:

1

Pembangunan & Renovasi

RAB-01: Rp 20 juta untuk renovasi lab, asrama, kelas, musholla, & instalasi dasar.

2

Pengadaan Perangkat IT

RAB-02: Rp 275 juta untuk 30 PC Workstation + server dedicated + perangkat instruktur.

3

Infrastruktur Jaringan

RAB-03: Rp 35 juta untuk router, switch, kabel, fiber, UPS, CCTV, & AC server room.

4

Studio Multimedia Dakwah

RAB-04: Rp 25 juta untuk kamera, mic, lighting, green screen, & soundproofing studio.

5

Kafalah & Operasional

RAB-05: Rp 120 juta untuk kafalah 10 SDM + operasional bulanan (listrik, internet, konsumsi).

6

Total & Sumber Dana

Total Rp 495 juta dari 4 sumber: wakaf (30%), donatur (40%), mitra (20%), & cadangan (10%).

Menuju Bab Selanjutnya

Bab X akan membahas Roadmap 5 Tahun (2026–2031): target tahunan, ekspansi cabang, inkubasi startup, LSP, & dakwah digital Sultra.